老师 比如预估的费用 票还没来 怎么做账写分录呢 要等票回来再写么
你好，借管理费用 贷其他应付款，没有发票可以正常做账的，这个不影响。
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老师，我们支付了会议服务费，但是发票没收到怎么做账写分录呢，发票要下月开回来分录是怎样写
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老师，我这边有笔2019年的费用凭证（去年没票，暂估），2020年票回来，要如何调账？分录怎么写？
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老师，红冲上年的暂估费用分录怎么写，今年回来了一部分，还有一部分没回来，当时暂估的会计分录是借:销售费用~运费~加工费，贷:其他应付款暂估，我现在要怎么做分录，如果涉及到以前损益调整，麻烦把冲红到结转的整个分录详细写出来，谢谢老师
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比如有的费用发票没来，我给调增了，我账务要处理么？分录怎么写。
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老师你好，我们公司现在发票比较缺，想做暂估成本，下个月再把发票补回来，请问会计分录怎么写呢？本月写借管理费用-暂估100元，贷其他应付款-暂估100元可以吗？那下个月回冲时该如何写呢？是写一个相反的分录吗？然后再一张一张的录入费用票吗？
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请问老师，在实操中，上年（2024年）第四季度的发票是不是可以入在次年（2025年）的第一个季度？因为12月的发票我很难在12月份就能拿到
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上季度申报是小规模纳税人，本月登录电子税务局已强制升为一般纳税人，请问我这边一月的数据应该按小规模申报还是一般纳税人申报呢？如果按一般纳税人1月进项发票基本已收到都按普票开的，该怎么处理
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老师，我公司收入每月会有1亿-2亿左右 ，24年第三季度（7、8、9月）的30几万的成本发票入在25年的第一季度行吗？
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应付款未取得发票，是暂估库存还是占估应付比较好，会计业务处理比较实用又方便提取数据的方法？ 不清楚的请不要答复，请有类似经验的老师回复
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我想学一下餐饮业进销存，哪个软件好用
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1.买桌子、椅子、电脑、笔、本会计做账就是 摘要就写：购买桌子、椅子、电脑、笔、本 取得专票借：管理费用 应交税费—应交增值税（进项税额）贷银行存款 取得普通发票借：管理费用（价税合计）贷：银行存款 2.那要是购买烟酒糖瓜子等 这些东西即使取的专票也不能进项抵扣吗 取得专票或着取得普票计借：管理费用（价税合计） 贷：银行存款 3.企业所得税方面无论什么费用取得发票专票/普票都可以扣除 那这个烟酒糖瓜子计入管理费用增值税不能做为进项税 企业所得税可以当费用扣除无论取得专票或普票是吗？
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那比如说费用是11300 进项1300 那我预估了15000 下月要红冲么 还是怎么做账呢 税要怎么弄
借其他应付款 借管理费用负数 借管理费用11300，应交税费，应交增值税进项1300贷银行存款。
借其他应付款15000 借管理费用负数15000 借管理费用11300，应交税费，应交增值税进项1300贷银行存款
这样么 老师
是的，对的是的对的是的。
那比如是这月预估了11300 税1300 那下月票回来了 也一样的红冲么 在写吗
对的，是的，是一样的
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。