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Q

老师，小规模纳税人第一季度开发票开了28万，增么填增值税纳税申报表

2023-04-09 13:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-09 13:24

您好，专票交税填1行，普票免税填10行

快账用户7115 追问 2023-04-09 13:31

没开专票就是开了普票28万，我是在第10行填28万吗？

齐红老师解答 2023-04-09 13:37

学员您好，是的，对的

快账用户7115 追问 2023-04-09 13:40

这是填含税的金额吗？我28万是我的收款

齐红老师解答 2023-04-09 13:43

学员您好是不含税的金额

快账用户7115 追问 2023-04-09 13:44

那我是要填28/1.01来填？如果我还有1万未开票收入，那就得=28/1.01+1来填对吗？

齐红老师解答 2023-04-09 14:02

同学您好，学员您好，是的，对的

快账用户7115 追问 2023-04-09 14:04

那对于这个1%的税款，我还要做账应交税费-应交增值税，贷营业外收入吗？

齐红老师解答 2023-04-09 14:19

是的没错，是这样的

齐红老师解答 2023-04-09 14:21

你好，也行的,这种情况也可以，暂没有限制性统一规定公布的

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