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老师2022年渡高铁票，这月份入账，走 借利润分配-未分配利润 贷现金 跨年发票还能抵扣增值税吗
2023-04-06 20:19
2023-04-06 20:20
跨年发票还能抵扣增值税
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#提问#老师早上好！2021年暂估一笔成本，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 2022年2月收到发票时： 借：利润分配-未分配利润（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款-xxx单位 这样做是对的吗？
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请问上年多计的费用做汇算需要调增吗？原来是借：管理费用 贷：其他货币资金，然后今年收到票了发现是专票就做了利润调整，借：利润分配-未分配利润（负） 贷：其他货币资金（负） 借：利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税（进） 贷：其他货币资金，那就调整在了今年的利润分配，去年的汇算还需要调整吗
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老师请问2022年的发票我入账2023年里走借利润分配-未分配利润贷现金/银行存款没问题吧
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老师请问2022年的费用发票我入账2023年里走借利润分配-未分配利润贷现金/银行存款，这种情况做2023年汇算清缴时还用调增吗
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老师请问，公司2021年3月租办公室，当时支付了二年的租金，对方未开票，也未入账，2022年7月份对方开了发票，开始入账，2021年的摊销的租金(借:利润分配一未分配，贷:预付。2022年的就直接入了费用。现做2022年汇算清缴，2021年入的未分配部分是否要调增？
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老师那分录怎么走呢
借：利润分配-未分配利润或管理费用-差旅费
借：应交税费-应交增值税-进项
贷：现金