根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策
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(1)1月8日,购入一台需要安装的M设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为500000元,增值税税额为65000元,另支付安装费取得的增值税专用发票上注明的价款为40000元,增值税税额为3600元,全部款项以银行存款支付。该设备预计可使用5年,预计净残值为30000元,采用年限平均法计提折旧。1月10日M设备达到预定可使用状态并交付生产车间使用。(2)6月30日,委托外单位对本公司设备进行日常维护修理,其中行政管理部门设备的修理费为30000元,销售部门设备修理费为10000元,取得的增值税专用发票上注明的价款为40000元,增值税税额为5200元,全部款项以银行存款支付。(3)12月5日,报废一台N设备,该设备原值为800000元,已计提折1旧760000元,未发生资产减值损失。设备报废取得变价收入20000元,开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为2600元,报废过程中发生清理费用6000元,全部款项均已通过银行办理结算。(4)12月31日,对固定资产进行减值测试,发现2021年1月购入的M设备存在减值迹象,其可收回金额为440000元。
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??政策知道!软件产品就是指软件本身是吗?我说的这种情况退吗?
同学你好 对的 这个可以退的
就是说我们用自己开发出来的编程软件,再用这个编程软件生产科技模型,这个模型是我们的产品销售出去,开专票13%,交的増值税能即征即退?
同学你好 超出的部分可以退
我们这个销售的是货物产品哟,那我去申请不对的话,老师你要负责的哦
你去申请试试呀 税局不同意就不能退了
你能不能退是税局说了算的 我负什么责任?难道我给你税款吗?
好,我去试试
同学你好 试试也没什么损失
我刚问了税务局,说不行
那你们就不能享受这个优惠