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老师请问管理费里的折旧费填年度企业所得汇算清缴哪张表,期间明细表没找到A104000,还是填A105080如图

老师请问管理费里的折旧费填年度企业所得汇算清缴哪张表,期间明细表没找到A104000,还是填A105080如图
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2023-04-05 17:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-05 17:37

你好 小型微利企业填写105080

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快账用户6997 追问 2023-04-05 17:47

填105080的话主表的管理费又对不上了

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齐红老师 解答 2023-04-05 17:47

你好,管理费用你没在主表里面填写吗?

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齐红老师 解答 2023-04-05 17:47

小型微利企业主表里面填写营业收入、营业成本、期间费用,这个自己手动填写上,还有营业外收支。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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