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老师,有个问题,比如公司是小规模,这个月有无票收入,按照专票3%缴纳增值税了,下个月开票了,那税控系统里面下个季度就应该再缴纳一次这个税款,怎么能在申报增值税那个表里提现我这个季度已经缴纳税款了呢?

2023-04-03 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-03 16:09

您好,下月申报时未开票收入 -X (这月未开票收入 X),我们也是这样申报的

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快账用户3475 追问 2023-04-03 16:17

老师,不好意思,没看懂,您能说具体点吗?

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齐红老师 解答 2023-04-03 16:23

您好,本月我申报未开票收入  100 ,下月客户开票的我申报开票收入  100,再申报未开票收入 -100,其实这月我不用交税,因为上月100收入已经交税了

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快账用户3475 追问 2023-04-03 16:24

哦哦好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-03 16:27

 您好!希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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快账用户3475 追问 2023-04-03 16:27

老师,那申报时候怎么找不到未开票收入那一栏呢?

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齐红老师 解答 2023-04-03 16:34

您好,增值税纳税申报表(小规模纳税人适用) 这表的第1栏,这里把开票和未开票加总填上哈(不好意思,因为我有一个一般纳税人,那里有未开票申报,记叉了)

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快账用户3475 追问 2023-04-03 16:37

那就是,我3月开了100无票收入,1季度申报了,4月开票了100,那我2季度申报的时候,不含税销售额那里就把这个100减去对吧?

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齐红老师 解答 2023-04-03 16:51

您好,是的呢,是这么理解的

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快账用户3475 追问 2023-04-03 17:26

老师,我刚刚申报无票收入了,系统说我填表不正确,税控那边是16万多,我又申报了一笔5000多,跟我说比对不成功,不能申报

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快账用户3475 追问 2023-04-03 17:27

您那边能看到我的图片吗

您那边能看到我的图片吗
您那边能看到我的图片吗
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齐红老师 解答 2023-04-03 17:32

您好,图片收到了,我现在马上看

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齐红老师 解答 2023-04-03 17:37

您好,不开票收入您是不是填在第2栏了啊,填在第1栏,2栏是专票

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快账用户3475 追问 2023-04-03 18:10

老师,现在不开票,下个月开专票,不应该在专票栏填写吗?

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齐红老师 解答 2023-04-03 18:11

您好,专票税务从系统里读取的,这样会比对不上的

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快账用户3475 追问 2023-04-03 18:43

老师,您说的无票收入是填在哪里?

老师,您说的无票收入是填在哪里?
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快账用户3475 追问 2023-04-03 18:44

第一行是2行和3行的汇总金额

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齐红老师 解答 2023-04-03 18:46

您好,未开票收入填在第3行,其实我觉得不如填在下面免税里,您也没超30万啊

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快账用户3475 追问 2023-04-03 18:48

但是我4月要开专票,下个季度报税不也得缴纳吗?

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齐红老师 解答 2023-04-03 18:49

您好,下月开专票再缴嘛,专票反正是系统比对的,晚交一个月也好啊

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快账用户3475 追问 2023-04-03 18:50

老师,无票收入的含义是确定这个收入发生在当月,这个月确认收入就行,至于税费是不是可以下个季度再缴纳呢?

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齐红老师 解答 2023-04-03 18:53

您好,您公司有免税这个条件,可以实现这个目的。但是无票收入就是要当月申报缴税的,只是就给免了,收入和增值税是同步的哈

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