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老师,我们公司是工业制造业企业,有个问题,就是1月份现金收款了一笔卖装原材料袋子的钱1330元。像收到的这笔钱,应该要计入其他业务收入,缴纳增值税的吧?但是,1月份没做账。是要把这笔账做在3月份,然后在这次申报3月份增值税的时候,申报缴纳增值税吗?

老师,我们公司是工业制造业企业,有个问题,就是1月份现金收款了一笔卖装原材料袋子的钱1330元。像收到的这笔钱,应该要计入其他业务收入,缴纳增值税的吧?但是,1月份没做账。是要把这笔账做在3月份,然后在这次申报3月份增值税的时候,申报缴纳增值税吗?
老师,我们公司是工业制造业企业,有个问题,就是1月份现金收款了一笔卖装原材料袋子的钱1330元。像收到的这笔钱,应该要计入其他业务收入,缴纳增值税的吧?但是,1月份没做账。是要把这笔账做在3月份,然后在这次申报3月份增值税的时候,申报缴纳增值税吗?
2023-03-31 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-31 20:32

您好,是的,记其他业务收入,缴13%增值税,反正收的现金,做到3月份,申报3月份增值税,申报未开票收入哈

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快账用户9724 追问 2023-03-31 20:34

老师,是公司的微信私号收的钱。这种也算现金收款吗?这种也可以做到3月份的?

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齐红老师 解答 2023-03-31 20:36

您好,**私号收的钱在3月份转到公账上,做3月份收入,不作收入以后会有税务风险的,现在税务啥都查,我就中招了

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快账用户9724 追问 2023-04-01 07:47

老师,微信收的钱,要怎么转到公户上?

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齐红老师 解答 2023-04-01 07:49

您好,个人**收到的钱,就是提现到自己的银行卡,再转到公账上,但这样会让自己承担了手续费。最好用以公司名义申请一个收款码,这样收到的钱直接进公账,手续费也是公司出,比较方便。

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快账用户9724 追问 2023-04-01 07:53

老师,好像这个微信私户,每次都是公司在用着。是需要提现到银行卡,再转入公司对公账户,才能做收入吗?

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齐红老师 解答 2023-04-01 07:55

您好,是的,要不咱  贷:收入  销项税   借方不好做啊,不过也可以借:其他应收款(私卡)最终还是要转到公账的,公私是分开的哈

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您好,是的,记其他业务收入,缴13%增值税,反正收的现金,做到3月份,申报3月份增值税,申报未开票收入哈
2023-03-31
您好,季度末的时候一起结转就行
2023-03-02
你好可以的,晚点申报
2025-01-30
你好!这个你要去找管理员,看他的要求,不然你容易重复交税
2022-06-15
一个季度申报一次,应该是在四月份申报第一季度的 不需要缴纳 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
2025-02-06
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