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老师比如先到货那么是借:原材料100 贷:应付账款 100 发票到了冲预估,借:原材料 90 应交税费 10贷:应付账款 100 借:原材料-100 贷应付账款-100 ,那这块的后面的材料对于进销存这块不是会少10吗

2023-03-23 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-23 11:28

进项存按实际的  多的冲了 

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快账用户4948 追问 2023-03-23 11:30

那是怎么做账的,才会让原材料跟仓库这块一样

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齐红老师 解答 2023-03-23 11:36

。做一笔负数的库存冲下来。

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快账用户4948 追问 2023-03-23 11:37

具体怎么做啊,你能把分录写给我吗,比如材料90.税费10.应付账款100

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齐红老师 解答 2023-03-23 11:45

你上面发来那个分录就对了。

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齐红老师 解答 2023-03-23 11:45

。原来的100红冲了,按90入库的。 你上面的分录就对。

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快账用户4948 追问 2023-03-23 12:02

可是这样90和-100.那本月的不是少-10.那资产负债表的存货不是少了10吗

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齐红老师 解答 2023-03-23 12:07

金额本来就是。真实的90原来错误的100红冲了。

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齐红老师 解答 2023-03-23 12:08

那那个100一正一负就没影响

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齐红老师 解答 2023-03-23 12:08

报表。比暂估的时候存货会少十。

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快账用户4948 追问 2023-03-23 12:10

那这样报表和进销存不是对不上吗

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齐红老师 解答 2023-03-23 12:10

现在不是重新更正了吗?以更正后为准。

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快账用户4948 追问 2023-03-23 12:12

总得不会错,但是当月就是会少啊

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齐红老师 解答 2023-03-23 13:12

这个没这个没事儿,总的对就行了。

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快账用户4948 追问 2023-03-23 13:22

可是资产负债表的存货不是和进销存要一致吗

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齐红老师 解答 2023-03-23 13:50

你好 红冲处理后, 再出报表就是一样的呢 

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