老师，公司享受了延期缴的增值税和所得税，我在哪个模块才能查到该什么时候缴费
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有一个税款缴纳。
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老师我才接的代账，新注册的分公司，是非独立核算？我该怎么做账？属不属于小微享受所得税优惠，是不是非独立核算所得税就总部汇总申报缴纳？那么增值税我还享受季度30万没年征增值税吗？独立和非独立做账和报税有什么区别？感谢
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老师，我公司申请延期的时候预缴了10000元增值税，到时候要退税才能返回。这个怎么做分录
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问一下老师，今年6月份开的发票，7月份也都正常申报了，享受延期缴纳增值税的政策，所以暂时银行未划款缴纳增值税款。但是7月底的时候对方公司说不要发票了，让我们冲红退了，我想问一下如果冲红了，那之前6月份申报的增值税还能退掉吗
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没查错嘛，郁闷到了。谢谢老师
你好，是没有查到还是怎么啦？
我查了没有，前会计非说有。我说账上已经缴了，她说没有，肯定没有。我都怀疑是我的问题了，最后才说另一个人缴了
那你看下你的应交税费有没有贷方余额的。
就是没有，1月份账上亏损，他们还有个所得税费用，我也不知道怎么回事
你好，这个一月份是去年一月份的吗？你看一下他的申报表。
看了，是今年1月份的账。申报所得税是季报嘛，他们计提的，我也没有看明白
你好，这个情况下有可能是一月份申报的，是上一年第四季度的
谢谢老师提醒。我再去看看
可以的，可以再查一下。