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老师,员工12月底出差,1月初返回公司,请问12月底发生的路费等差旅费是不是必须计入12月份,就是说在12月份把路费计提出来

2023-03-17 21:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-17 21:15

您好,对的,理解的对

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快账用户7641 追问 2023-03-17 21:16

那如果12月份没有计提,都做到了1月份了,是不是必须将12月份的这部分费用做纳税调增处理?

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齐红老师 解答 2023-03-17 21:17

对的,是这个意思的

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快账用户7641 追问 2023-03-17 21:17

如果没有做调增,会有涉税风险吧

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齐红老师 解答 2023-03-17 21:18

当然的了,这个是会的

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快账用户7641 追问 2023-03-17 21:20

如果有未弥补完的亏损,弥补后应纳税所得额是负数,这部分费用没有做调增,即使做了调增所得额也是负数,这种情况就没啥大问题吧

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齐红老师 解答 2023-03-17 21:21

嗯,理解的是没错的

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