演示账套

Q

老师好，咨询下，2021年的劳保用品费用单，在2023年还能入账吗？

2023-03-16 11:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-16 11:04

在汇算清缴前，在23年调整调整利润分配-未分配利润，更正上年报表，按更正后的报表汇算清缴。

快账用户1210 追问 2023-03-16 11:09

意思是今年汇算清缴时直接调整利润分配，是更正21年的报表吗，那会计分录是做在23年吧，

齐红老师解答 2023-03-16 11:11

是的，就是你说的那样子的

快账用户1210 追问 2023-03-16 11:12

21年的报表在哪一栏调整呀

齐红老师解答 2023-03-16 11:16

直接按凭证上的科目对应更正

快账用户1210 追问 2023-03-16 17:18

老师，我百度说做在以前年度损益调整里，这到底做在哪里呢

齐红老师解答 2023-03-16 17:19

你是小会计准则，直接调整利润分配

快账用户1210 追问 2023-03-16 17:19

我公司是一般纳税人

齐红老师解答 2023-03-16 17:25

不管你是什么人，只要是执行小会计准则，直接调整利润分配

快账用户1210 追问 2023-03-16 17:26

好的，老师税务当时提交资料的时候我好像填的是会计准则

齐红老师解答 2023-03-16 17:29

是会计准则就是按做在以前年度损益调整里

快账用户1210 追问 2023-03-16 17:29

好的谢谢

齐红老师解答 2023-03-16 17:34

不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！

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