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您好老师,想咨询一下企业之前被认定为走逃失联的企业,开的发票客户做了进项转出,现在处理好了走逃失联,税款补交了,那这个转出的发票对方能转回来继续抵扣吗

2023-03-15 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-15 10:30

你好; 不能抵扣的; 不可以的  

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快账用户3835 追问 2023-03-15 10:35

为什么呢,这是真实交易。只是老板对申报不重视导致的

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齐红老师 解答 2023-03-15 10:37

你好;     这个发票 有问题了 是不允许抵扣和税前扣除的; 除非你税务局允许  

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快账用户3835 追问 2023-03-15 10:39

税额不能用,成本也不能用吗

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齐红老师 解答 2023-03-15 10:42

你好; 是的; 我们这边税务局就是这样说的 ;   走逃的发票是不能的 ;   你要想抵扣; 让对方重新开给你   

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快账用户3835 追问 2023-03-15 10:53

如果开一正一负,把申报表进项税额转出删除了在申报可以吗

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齐红老师 解答 2023-03-15 10:55

你好; 之后在开一个蓝字发票; 就可以正常抵扣的 ;   转出到时报附表 2去提现 

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