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老师 请问小规模纳税人季报增值税 1月份开了专票 2月份没开票 3月份开了三十万的普票(现在税率3减按的1可以吗)

2023-03-13 17:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-13 17:13

你好; 你是小规模是可以按1%来开票的 

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快账用户5977 追问 2023-03-13 17:14

老师 那我4月份申报的时候 普票三十万部分都是按1%交税吗?

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齐红老师 解答 2023-03-13 17:18

你好;  是的;按1%来报税的   

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快账用户5977 追问 2023-03-13 17:19

如果我现在再超出30万 是按多少交税呢?

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齐红老师 解答 2023-03-13 17:23

你好;按1%来报税哈;  专票不免税的; 普票部分不超过30万 限额的; 是可以免普票部分的 

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快账用户5977 追问 2023-03-13 17:24

老师 意思是专票部分开了多少就交多少,普票部分比如说40万 减免30万部分 免税 剩下10万还是按1%交税 交税的就是专票和超出部分

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齐红老师 解答 2023-03-13 17:30

你好 ;   不是的;    不超过30万; 专票缴纳; 普票免税 ;超过30万普票缴纳; 专票缴纳 

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快账用户5977 追问 2023-03-13 17:31

老师 超过30万是全部都要缴纳吗?

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齐红老师 解答 2023-03-13 17:38

是的; 全部缴纳税费哈  

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快账用户5977 追问 2023-03-13 17:44

老师 请问 跨区需要预交吗

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齐红老师 解答 2023-03-13 17:47

你好;  异地建筑服务 ; 是可以预交税费

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快账用户5977 追问 2023-03-13 18:24

老师 是不是必须预交呢

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齐红老师 解答 2023-03-13 19:02

是的; 正常来说是必须要预缴的

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