你好,你可以做坏账处理,借:资产减值损失—计提的坏账准备,贷:坏账准备.借:坏账准备贷:其他应收款
请问老师,由于对方自身问题,本来付款5万,实际只付款2万,而且对方已经开过来发票5万,那多出的3万应该如何进行账务处理?
预付款:对方开来的发票有一部分已经开过票了,属于多开发票,但是对方不愿意重新开正确发票,那我方应该怎么入账比较规范?1,直接按实际支付金额入费用,多开部分不理?2,先按发票金额入费用,这样预付账款有个贷方余额,转出到营业外收入?
预付账款和其他应付款是哪一方有余额的?预付账款是借方余额,对方给你开了发票,借主营业务成本贷预付账款,这样做不就可以,没有余额了。 老师,那多出来的100万没有付款,那不是会有余额吗
其他应付款借方余额1万。实际上款已付,票没开。而且票已经开不进来了。能直接清账吗?
老师您好!请问我是小规模企业,9月购买固定资产时没有收到发票,但已经付款,因为销售方说第二天给票我就按照借固定资产,贷银行存款了,没有记录到预付账款,后面10月份了销售方才开票过来,而且开过来的票金额比实际付款金额大,我们也不需要付多开出来的钱,现在怎么做账
资产负债表和利润表提一下
老师,可以帮我看下这两张报表的勾稽关系吗
往年账里边库存卷子错误录入了图书,我能直接调整吗?直接减少图书库存,增加卷子库存?
老师,我有个疑问就是我们公司暂估成本12万,可是到汇算清缴前,只能开10万,这样咋做账?咋申报年度企业所得税呀?
做无票收入,摘要怎么写?需要附些什么单据?
怎样新增税源和申报印花税
你好,一般纳税人,公司收到承兑汇票,找民间金融机构去贴现,开进的手续费发票允许企业所得税前扣除吗?
老师 咨询一下我们是外贸企业,首单退税 报关费 ,运输费,港杂费这些发票总金额可以开在一起吗?
有个问题 公司做的内外账 外账是按银行流水来确认收入的 没有挂应收往来 内账是真是的经营账 这样的外账有问题吗
微信付款下载的付款截图,没有发票,税务局认可吗?可以税前扣除吗? 超市 文具店的购物小票同意没有发票,税务局认可吗?
其他应付款借方余额,是其他应收款
那这样不是其他应付款借方余额,其他应收款贷方余额都有挂账吗
根据会计报表的重分类规则,这两个是可以合并一起的
然后再做一笔借:其他应收款,贷:其他应付款?
你好,可以的, 没问题