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Q

增值税申报表附表4 本期发生额第3行是填预缴2个点还是3个点的增值税

2023-03-10 16:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-10 16:30

您好，同学，很高兴回答您提出的问题！填预缴2个点增值税

快账用户1289 追问 2023-03-10 16:31

3个点不填对吗

齐红老师解答 2023-03-10 16:34

您好，同学，本期发生额是多少就填多少啊

快账用户1289 追问 2023-03-10 16:35

预交2个点和3个点都填对吗

齐红老师解答 2023-03-10 16:36

预缴增值税就是2个点啊

快账用户1289 追问 2023-03-10 16:37

简易计税项目预缴3个点的

齐红老师解答 2023-03-10 16:40

你们是一般纳税人还是小规模纳税人啊？建筑服务是按2%的预征率预缴税款的呢

快账用户1289 追问 2023-03-10 16:40

一般纳税人

齐红老师解答 2023-03-10 16:41

是提供的建筑服务吧？异地建筑服务的

快账用户1289 追问 2023-03-10 16:43

是的，老师

齐红老师解答 2023-03-10 16:46

你们项目做的不是一般计税方式吗？是采取简易计税方式的

快账用户1289 追问 2023-03-10 16:47

对，3个点需要填到本期发生额吗

齐红老师解答 2023-03-10 16:50

简易计税的话，就是的呢，3个点一般纳税人跨县（市、区）提供建筑服务，选择适用简易计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照3%的征收率计算应预缴税款。适用简易计税方法计税的，应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1%2B3%)×3%

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