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老师,我们公司是用工单位,支付给劳务派遣公司32385元,然后劳务派遣公司支付给我们员工,他开给我们一张专票,备注栏写了差额征税32250,劳务费29017.38,社保3232.62,管理费135,这该怎么做分录?

2023-03-09 22:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-09 22:23

同学您好,您是收票方,那实际这就是您的成本,一般派遣的人员是生成的人员,是您的生成成本——人工成本

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齐红老师 解答 2023-03-09 22:24

下面的备注栏和您没有关系的

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快账用户7719 追问 2023-03-09 22:28

那怎么写分录

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齐红老师 解答 2023-03-09 22:34

借生成成本——人工成本 应交税费—应交增值税(进项税额)贷银行存款或应付账款等

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快账用户7719 追问 2023-03-09 22:41

我是贸易公司,不能用生产成本吧

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齐红老师 解答 2023-03-09 23:27

贸易有限公司,那您派遣来的员工是从事什么岗位的,一般管理部门的可以计入管理费用,销售部门的可以计入销售费用

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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