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老师你好,我现在公司在注销,但是他要清算企业所得税的申报的时候,我这个弥补以前的年度亏损的话,它这个数字是怎么得来的?是我成立了三年的每一年的利润表的总额吗?

老师你好,我现在公司在注销,但是他要清算企业所得税的申报的时候,我这个弥补以前的年度亏损的话,它这个数字是怎么得来的?是我成立了三年的每一年的利润表的总额吗?
2023-03-08 18:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-08 18:07

你好,上一年汇算清缴弥补亏损明细表最后一行最后一列这个金额是多少?如果你的利润大于这个金额的话,填写这个金额的,如果小于的话,填写利润的。

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快账用户7311 追问 2023-03-08 18:10

那我应该填本人的累计金额的话,我的是37115,那我是比他小的话,那我就填这个利润总额对吗?

那我应该填本人的累计金额的话,我的是37115,那我是比他小的话,那我就填这个利润总额对吗?
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齐红老师 解答 2023-03-08 18:17

对的,是的,是这么做的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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