你好,按照政策来应该是按月确认收入,但是你增值税一次申报了,所得税销售额和增值税的销售额不一致,郑州有风险,建议你一次确认收入。
老师,我是外包公司,我公司12月的收入要到2月份才拿的到,因为要等客户考核,考核完后才知道12月份会扣多少分,才知道12月份的收入是多少,我也要到2月份才开票,钱也要到2月份才拿的到,收入算到12月份还是2月份,如果收入算作12月份,我只能用合同做账吗
1、老师 印花税 我是现在申报的12月份的。 2、那么这个做账 我是做到12月份里面吗? 还是1月份的时候收到回单直接做分录
老师,我们是做厂房租赁的,比如我12月开发票开12-2月,那我12月份做账的时候是做一个月的收入吗?还是做三个月的收入
23年12月收到出租方开来三个月房租发票,我们在23年12月按照发票金额付款,这三个月房租发票的所属期是23年12月15日至24年3月15日的,做账时,24年那部分按预付账款做账吗?
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
这种税务局查起来会有什么风险,会被处罚吗?
你好,如果不一致的话,税务局要求你直接调整,他没有罚款的。