老师好！2022年没有取的发票，分录计借管理费用，100贷银行存款100；2023年取的专票，分录是不是这样做，借应交税金-进项11.5，贷管理费用11.5；借管理费用11.5，贷以前年度损益调整11.5。
你好，发票到了之后 借应交税费应交增值税进项11.5，贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润。
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老师，你好，账面2019年6月做一笔调整损益， 借：以前年度损益调整97872 贷：管理费用-房租77500 管理费用-水电费19172 管理费用-物业费1200 借：利润分配-未分配利润97872 贷：以前年度损益调整97872 这个分录不是这样的？
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去年的账，我计提基金管理费，当时做的分录是借:管理费用，贷:其他应付款，跨年了，发现计提多了，钱没有付出去，我修改分录是不是借:其他应付款2000，贷:以前年度损益调整2000，借:以前年度损益调整2000，贷:利润分配－未分配利润2000，用来调整多计提的2000元，这样做对吗？
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老师好！2022年没有取的发票，分录计借管理费用，100贷银行存款100；2023年取的专票，分录是不是这样做，借应交税金-进项11.5，贷管理费用11.5；借管理费用11.5，贷以前年度损益调整11.5。
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去年及前年的（2021-2022年）业务发生分录：借：管理费用-服务费 贷：应付账款 2022年调整以前年度损益：借：应付账款 贷：利润分配 或者写下面的拆分分录 借：应付账款 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：未分配利润 这样对吗？就是要调增2021-2022年的的管理费用服务费发票，税局不认可，要剔除调增缴税，分录这样做可以吗？
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2022年计提折旧分录做错了，做成贷管理费用/折旧费，借累计折旧了，23年调整这样做的，红冲22年这笔计提分录，管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数，然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧，然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益这样对吗
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