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老师好,请问我们公司是卖酒的,每个月我们会给厂家开具市场服务费的发票,厂家会以货的方式返还给我们市场服务费这部分,账务上我应该怎么处理呢

2023-03-01 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-01 11:06

借库存商品, 贷其他业务收入 应交税费

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快账用户1810 追问 2023-03-01 11:10

开具市场服务费时已经确认了收入

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快账用户1810 追问 2023-03-01 11:10

采购库存商品时也已入账,是不是直接把往来(应收应付)冲销就可以了呢

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齐红老师 解答 2023-03-01 11:14

当时做了应收账款的吗?如果是的话,应收和应付对冲。

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快账用户1810 追问 2023-03-01 11:18

是的,当时收到库存发票时做了应付,开具市场服务费出去了做了应收。现在直接对冲掉就可以吧

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齐红老师 解答 2023-03-01 11:19

可以的,可以这么做的。

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