老师，去年第四季度所得税忘计提了，我单位是小企业会计准则，分录是借:利润分配-未分配利润 贷: 应交税费-应交所得税，现在我是否需要去修改已经申报给税务局的22年第四季度财务报表
你好1； 补计提； 是的 ；2. 要去修改报表和申报表数据的
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老师好！我21年三季度计提了企业所得税，当时也结转到了利润分配-未分配利润，后来发现所得税多计提了1000，四季度做了分录 借： 应交税费 1000 贷 利润分配-未分配利润 1000，现在四季度资产负债表和利润表沟勾稽关系不对，差了这1000，该怎么处理？
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老师，去年第四季度所得税忘计提了，我单位是小企业会计准则，分录是借:利润分配-未分配利润 贷: 应交税费-应交所得税，现在我是否需要去修改已经申报给税务局的22年第四季度财务报表
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企业所得税汇算补交去年的税 小企业会计准则用的会计分录 借利润分配—未分配利润 贷 应交税费—企业所得税 借应交税费—企业所得税 贷银行存款. 现在财务报表勾稽关系对不上 要调整财务报表的年初余额 调整的应交税费和 利润分配对吗
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企业所得税汇算补交去年的税 小企业会计准则用的会计分录 借利润分配—未分配利润 贷 应交税费—企业所得税 借应交税费—企业所得税 贷银行存款. 现在财务报表勾稽关系对不上 要调整财务报表的年初余额 调整的应交税费和 利润分配对吗
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老师，做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录，损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ，所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则，不能用以前年度损益调整，那我应该怎么做账？直接借：利润分配~未分配利润 贷：应交税费，应交所得税吗？ 去年申报表需要改吗？去年汇算清缴还没有做，如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗？怎么调
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研发费用，最后形成的研发产品出售了，怎么做账
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通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额，与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大，请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。有这提示能报税吗
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某公司为增值税一般纳税人，发生以下业务：销售商品一批，开具增值税专用发票注明价款500000，税率13%，购进原材料一批，取得增值税专用发票注明价款300000，税率13%，支付销售商品的运费2000元，取得增值税普通发票，税率10%。当月取得含税销售收入共计600000元，所有销售收入均已开具发票，计算该公司应纳增值税额
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1.甲公司为增值税般纳税人，主要生产和销售洗衣机。2024年5月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料，原材料购入成本为10000元，取得了增值税专用发票。(2)销售A型洗衣机1000台，销售单价3000元/台。(3)将自产的商品捐赠给某小学，该商品生产成本40000元，同期销售价为60000元。要求:根据上述资料，按照增值税脱率13%计算应做纳的增值税。(1)计算该公司5月可抵扣的进项税额。(2)计算该公司5月销售和捐责行为的的销项税额。(3)计算该公司5月应缴纳的增值税。
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老师拆解洗衣机变成零配件时所购买的的工具计入什么科目
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【例】甲公司进行一项投资，每年年末投入资金5万元，预计该项目5年后建成。该项投资款均来自银行存款，贷款利率为7%，该项投资的投资总额是多少。
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【例】甲公司进行一项投资，每年年初投入资金5万元，预计该项目5年后建成。该项投资款均来自银行存款，贷款利率为7%，该项投资的投资总额是多少。
粤公网安备 44030002003870号
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第四季度所得税申报表不需要修改吧
你好； 所得税的金额 这个对的； 不用变； 财务报表自己去改
今年汇算清缴不是需要填写年报财务报表么，我不修改去年第四季度的报表，直接从年报里修改行么
你好1； 需要报22年的年报 哈 ； 直接改 怕你税务局 不允许哈
老师，那我的所得税是不是多交了，因为第四季度所得税没提
你好1； 所得税分录没有计提； 没有多缴纳哦 ； 只是少做了分录
补提的所得税，只影响未分配利润，是吧
你好； 是的； 影响报表数据的