咨询
Q

老师 我这边这家单位开了一万元样子的酒 是增值税专用发票 一共22瓶 我这个记招待费或者福利费需要进项税额转出吗

2023-02-27 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-27 11:43

你好,对的,是的,需要进项转出,不允许抵扣的招待费和福利费都是不允许的。

头像
快账用户5642 追问 2023-02-27 11:44

那可不可以记招待费 然后汇算的时候招待费有比例的 到时候可以在调出来

头像
齐红老师 解答 2023-02-27 11:48

可以的,可以这么做的,这个实际就是招待的吗?

头像
快账用户5642 追问 2023-02-27 11:49

可能是送人也可能是招待吧 这两种做法上有什么不一样吗

头像
齐红老师 解答 2023-02-27 11:49

只要是送给单位以外的人,都可以做招待费。

头像
齐红老师 解答 2023-02-27 11:49

我是给职工的话,就是福利费。

头像
快账用户5642 追问 2023-02-27 11:50

好的 那是不是转出不转出都可以

头像
齐红老师 解答 2023-02-27 11:51

你不转出的话,在勾选平台里面选择不抵扣,勾选直接加税合计做账。

头像
快账用户5642 追问 2023-02-27 11:54

好的好的 是不是只有办公费才是不用进项税额转出的呀

头像
齐红老师 解答 2023-02-27 12:00

你好对是这么理解的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×