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Q

老师12月的工资账上做了，四季度的财务报表里没报，这个我应该怎么调整啊

2023-02-23 17:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-23 17:44

你好，先补做分录，然后根据补做分录之后的报表，对四季度的财务报表做更正

快账用户9237 追问 2023-02-23 17:45

我们接过来的账，那就建账的时候按12月建账对吗老师

齐红老师解答 2023-02-23 17:45

你好，是的，是这样的

快账用户9237 追问 2023-02-23 17:47

老师那总账和明细账是做了12月工资的数额，我看电子税务局里面就差一个工资。

齐红老师解答 2023-02-23 17:48

（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户9237 追问 2023-02-23 17:49

建账按总账和明细账建的，现在手里的金额是有12月工资的，我不知道怎么建

齐红老师解答 2023-02-23 17:50

你好，12月工资，有录入到12月份的凭证里面吗？

快账用户9237 追问 2023-02-23 17:51

就是总账和明细账的金额是对的，电子税务局的财报里少12月的工资金额，我想着怎么调整报表

齐红老师解答 2023-02-23 17:52

你好，提供正确的财务报表，去税局做报表数据的更正

快账用户9237 追问 2023-02-23 18:07

好的知道了谢谢

齐红老师解答 2023-02-23 18:24

祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

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