老师，能帮看一下这个账务要怎么处理吗，顾客充值时跟收入一起计入了应收账款，这个微信提现是顾客要求退款，他的账本是这样的，现在有很多顾客退款，如果计入应收就会挂着很多应收款，现在要怎么办
你好当时完整的怎么做的
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一笔应收账款1000元已经确认收入。两个月后客人发现算错了，多收他60，现在要退给他。这60元的退款怎么处理呢？是公户转账退回的
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老师好，我们是小规模纳税人的电影院，单位购买会员卡，这笔收入已经打我们公司账户，我们发票也开了，但是这个会员卡的钱，我们是等到顾客消费后才能算收入的，现在我们只能是计入预售账款中，但是我们发票又开出去了，账务处理可以把这部分做预售吗？现在要是做收入，到时候顾客来消费了，账又要怎么处理合适呢？
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老师好，我是小规模纳税人，核定征收的，现在出现一个问题就是，我们是电影院的账，客人充值的时候，我们就开出发票，计为收入了，客人办理的是会员卡充值，比如充值五十万，那我们就开了五十万发票，在税务这边就认为我们是收入了，但是实际上我们是预收账款，只能是等到顾客消费的时候，才算是营业收入，现在所得税要计算了，那我之前的开票收入可不可以调整一下账务呢？不然我充值的时候要交税，客人消费的时候，又要计为收入了呀？
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餐饮公司顾客充值的卡，前期没有统计充值的资金，收银机只有顾客来消费的收入，现在要做帐，这个统计储值消费收入，怎么做呢，之前的充值的钱应收账款都收到了，具体是银行那笔钱也不知道，做收银台帐的时候，也没有把充值的收入记到收入里面，因为对不上
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老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？
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我发的22年的，不过都一样，就依据了订货单，做了收入，后面有用支付宝收款，就把应收冲了
用支付宝收款的时候，借其他货币资金贷应收账款，做了这一个吗？
客户提现这个，我问客户说是之前有顾客在他们自己研发的平台上充值，后面客户不消费了就退款给他们了
那你借其他货币资金负数 贷主营业务收入负数， 应交税费负数做这个就是了。
老师，他做的好像是借：应收 贷：银行
没有问题的，借应收账款负数， 贷主营业务收入负数， 应交税费负数， 那你再借一个借应收账款贷银行存款可以的， 完全没有问题啊，你不是说你的应收账款有余额吗？现在还有余额吗？
客户退款可以做借应收贷银行吗，那应收不是越来越多了
借应收负数 贷主营业务收入负数 这个呢 应收账款不是减少了
老师，他结账后应收余额是这些，后面我计入这个科目余额就越来越多
你好，那你退费的这一部分是不是做了收入，你做了收入是不是应该红冲？
退的这部分做媒做收入不太清楚，但是之前的账本没有预收科目，也没有借款，只有代收代付的客户都会在银行回单备注
那你看下应收账款的明细余额吧，你比如退a的，你看一下他的余额是多少。
应收只有一个明细
你好，你们针对的客户就只有这一个吗？
还是所有的客户都在这里面设置的，你主要是做的我这里看不懂，你看一下退给他是不是这个企业的，如果是的话，最后的这个余额是不是退款的。
这个是个app，类似电商平台，这上面收到的钱他就做了应收，因为有很多商户估计就统称为这一个名称
你好，那这个分不出来的，他消费多少没有多少，多少没有消费的，你根本分不出来。
那我现在只能挂账吗，银行单子还有很多退款
或者这个科目冲平后，我挂预收可以吗
如果你分不出来之前确认为确认收入需要的，这种情况下，你应该应收账款设置明细，比如多退了的话，你应该红冲他的收入。