老师你好！ 我去年在记账凭证结账时 有二个月忘记结转本期损益了，导致今年的财务报表不平，相差81962元，然后我今年应该如何处理？

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• 6日，收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克，每千克3元，验收时实收16054千克，储运部门转来收货单（入库联）和商品购进溢余报告单，溢余原因待查。

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• 我们收到一张5000元的代开劳务发票，我们已经支付给对方5000元，个税要我们承担怎么做分录？