请问我们是生产制造企业，我想问一下二二年第四季度，我们购进来的设备是不是可以一次性扣除，如果可以的话在哪张表上去填我这二二年第四季度忘填这个金额了，我现在要填该怎么做，谢谢感谢回答

麻烦问一下，我们企业是小规模，我在报第二季度税的时候填写财报资产负债表因为没有带出来，所以自己填的年初数，但是我当时把年初数看成期初数，结果填错了填成第一季度期末数了！现在报第三季度的税才发现这个问题，麻烦问一下需不需要改？怎么改？

您好，老师，2020年我们公司有固定资产，我分4年计提折旧，我填写2020年度第一季度企业所得税固定资产加速折旧扣除优惠明细表里500万元以下设备器具一次性扣除这一栏，我第二季度和第三季度都延续了上季度的数据，那2021年度这个表是重新置零还是延续今年年末的数据？我其实是填错了这个表，我想在填年度所得税表时调整一下，我就是怕下个年度这个表还得延续今年的数据，请老师解答疑惑，怎么办！谢谢

老师，你好！客户有两家公司，互相开票，去年第四季度一家小规模纳税人开给一般纳税人的服务类的专票，进行了抵扣认证，然后今年要把发票红冲掉，现在我有两个问题，不知道如何解决，所以想请您解答一下，谢谢！ 第一:小规模公司去年开的收入发票，在第四季度交了企业所得税，今年把发票红冲掉，如何可以把企业所得税给退回来呢？ 第二:一般纳税人把小规模开的服务类的专票在去年抵扣了，今年发票红冲掉以后，一般纳税人要做进项税额转出，税额跟发票金额要结转出来，账务上如何处理呢？

你好我想问一下弥补以前年度亏损的业务，我们是卖服装行业的一般纳税人企业，去年亏损¥45,000今年盈利5200，我在去年第四季度申报季度所得税的时候交了所得税几十元钱可是在这次申报年度所得税的时候有一张表需要填报以前年度弥补亏损表，我想，问的是那么今年产生的盈利额5200完全可以弥补吗这样的话第四季度交的所得税就要退回来是这样吗？如果退回的话对我们有利吗会不会有什么麻烦！谢谢

老师我想请问一下，我们那个企业所得税那里，那那里第二季度我没有填那个，我没有填一二的累加就直接填了，第二季度是错的，但是已经是几年前的事情了，然后我现在要来补那个财务报表，我们财务报表里面的利润表我要怎么写，我要对应这个，将错就错还是说我得写正确的再进去，是不是我们里。抄送财务报表，这个利润表里面，这个主营收入和和支出，这个是不是要跟我们之前提交税局的那个一模一样，但是我之前提交的是错的，我没有一二季度累加，只单独写的第二季度而已。