老师好。你帮我看看，上年结转的金额栏对不对，是填0还是600。还有划线对不对，余额栏累计的对不对。谢谢啦。

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• 我们是酒店行业，春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好，房间没客人，空着没卖出去)借了几十间房间，房费全部由我酒店收取的，我承诺一间房间给A酒店50元提成，现在要付款了，应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢

• 老师，交易性金融资产的股票，为什么不能转为其他权益工具投资？

• 老师请问一下，在A公司交社保发工资，但是B公司是实际用人单位，所以B公司又把工资还给了A公司，这种应该怎么做账，A公司和B公司又是母子公司关系。 借：管理费用 贷：其他应收款—B公司 借：其他应收款—B公司 贷：应付职工薪酬—工资（张某） 应付职工薪酬—社保 这样对吗

• 老师好：我问一下那个我们挂靠别人的资质，现在甲方预付款的话500多万已经打进来了，我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。

• 老师，“其他债权投资-信用减值准备”有余额，在处置其他债权投资时怎么办？

• 老师，反结账回去改上个月（25年1月）的账，改完之后结账，那25年2月的月初数就会是改完之后的数据吗？

• 公司之前成立的个体户，银行那一步一直也没处理，有没有税务也不清楚，这个应该这么查，这样是不是最好注销呀

• 老师，个体户工商户是一家便利店没开通税务，也没开发票，年报的销售额写0吗？

• 老师，刚转行做会计，我在公司岗位是会计，做往来和成本，请问可以问全盘会计要3大报表看看的吗？全盘等于是主管，

• 老师，什么酒的税率是9%