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老师 我们一般纳税人,一个建筑项目采用一般计税、异地预交的时候是减去乙方分包款后的余额预交的,在机构所在地预交的时候我们乙方开的专票还能抵扣嘛?

2023-02-07 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-07 13:51

你好;    1. 是的 ; 可以抵扣的;   机构地的时候  减去预交金额  和抵扣进项税的 ;差额在做缴纳   

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快账用户5995 追问 2023-02-07 13:56

老师我们和A公司签订清包工合同,然后我们把这个项目分包给B公司,我们可以异地差额预交吗?

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齐红老师 解答 2023-02-07 13:59

你好1;     可以的;  如果确实是有分包的; 可以差额的   

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快账用户5995 追问 2023-02-07 14:03

老师1⃣️ 法律规定我们从A公司分包给我们的项目,我们实际不能再分包的。是不是? 2⃣️但在实际操作中我们公司肯定会分包。我们分包出去的可以差额预交蛮?

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齐红老师 解答 2023-02-07 14:04

你好1.     如果你是 劳务分包的话; 规定是不能再次分包的 ;2.  如果专业分包是可以的 ; 2.      那你最好是 把合同列好;  如果违法法律规定; 税务上可能没法按分包后的金额来预交的  

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快账用户5995 追问 2023-02-07 14:12

老师如果是我们签订清包工合同、然后又劳务分包出去可以吗?

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齐红老师 解答 2023-02-07 14:16

 你好 ;  劳务分包如果     只是单纯劳务分包出去; 没法 减去分包款哦 ; 因为法律上不允许的  

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快账用户5995 追问 2023-02-07 14:17

老师如果税务局查到的话是不是就要把减去分包款那部分部齐

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齐红老师 解答 2023-02-07 14:22

 你好 ;       如果 劳务分包   还得税务局审核的 ;允许才能扣除的    

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