老师，现在有一个客户把他的产品放到我们仓库，让我们代替他发货，快递费也含在我们公司里面，这部分快递费我要开票给客户，问他们收钱，我公司本身不是物流公司，也开不了物料发票，这个票我能开什么类目？
你好，那这个货物购入的发票是开给你的客户吗？
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老师～我们是快递公司，现在在客户那里承包了个仓储部门，现在要把仓储部的收支费用做出来，这样相当于仓储部是一个公司～仓储部那里出货除了有我们快递公司，还有和其他第三方快递公司合作，每月对快递费时，我们和客户对账是一个价，相当于收入，和第三方物流对账是另一个价，相当于我们的成本，实际我们就是赚差价。可是到自己公司的时候，对客户就是那个价，好像成本收入都是一样的金额，我一直跳不出这个圈，困惑着我，该怎么办呢？
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老师好，我们是物流公司，没有成本发票，现在找另一个给我们开发票，是假的，就是我们给他们打钱，他们给我们开票，他们也是物流公司，现在他们也不敢给我们开票了，因为他们也没有相应的成本费用，现在有什么方法可以让他们给我们开票吗？有没有什么规避风险的方案？
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老师，您好，我有一个问题，我们公司是物业公司，我们是新物业公司，对方是旧物业公司，在交接的过程中，有旧物业帮我们代收了客户预缴的物业费，并且已经代我们给客户开了发票，现在旧物业公司要我们把代收的物业费开票给他们，这个票怎么开？税目怎么写？这个代收数额是多家用户的打包数据
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我们出货给客户，客户做内购会卖给他们的会员这样，让我们联系物流发货，客户想通过把物流的钱加在产品单价里面付给我们，我们开票给他，我们再付钱给物流，我们如果把这个物流费加在产品里面，开票给客户，对我们公司会有什么风险吗
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老师，我们公司卖肥料的，会走铁运，之前是供应商把运费含在货物里开票，然后我们也含货物里给顾客开票，现在有一个上游厂家不能这样开，把货运做货物开，然后运费由铁路部门开给我们，这样可以不，
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账里有500万虚的库存商品，怎么消掉，您说每月多结转一点主营业务成本，但是您又说这是违规的，那怎么解决呢
粤公网安备 44030002003870号
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如果是的话，房屋你们的 仓储服务你应该开这个的。
其实我们就收他一点仓储费，货物不用购入，就是委托我们替他发货，类似于云仓的性质，但是现在物流费有几万块钱，我们要开票收这个物流费
你好，你不是没有这个经营范围吗？那你问一下你税务局偶然业务允许你们自己开发票。
我们不是物流公司，正常开不了物流发票
你好，偶然业务允许你们自己开发票吧，你问一下你税务局有这个文件的。
老师，我这个也不是偶然发生是业务，现在每个月都有的
那你需要增加范围才可以开出来的。