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老师,因为2022年调整过2021年的账,所以2022年报表利润表和资产负债表勾稽不一致,那所有者权益变动表也会勾稽不上有差额,这个要怎么处理?

2023-02-06 08:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-06 08:44

同学你好 这个这样申报就可以了

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快账用户3514 追问 2023-02-06 08:47

因为是小企业会计准则,调账的时候没有用以前年度损益调整科目,所有者权益变动表有差额没关系吗

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齐红老师 解答 2023-02-06 08:51

同学你好 那你用利润分配未分配利润了吗

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快账用户3514 追问 2023-02-06 09:21

对,调整的时候冲的利润分配未分配利润

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齐红老师 解答 2023-02-06 09:29

同学你好 那就是这个原因 所以不一致

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快账用户3514 追问 2023-02-06 20:32

老师,那做所有者权益变动表会有这部分差额,没关系吗

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齐红老师 解答 2023-02-07 06:32

你跨年调整了就是不一样

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同学你好 这个这样申报就可以了
2023-02-06
您好,是不是差额是以前年度损益调整这个金额?
2023-02-04
同学你好 是跨年调整的就是会不一致
2023-02-08
今年会存在,明年就不会存在了
2023-02-13
您好,您当时的分录是怎么做的?
2023-02-13
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