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您好，我们财务核算软件用的是兴竹软件，在2022年结账之后开了2023年的账套。但是在做账的时候，进错了账套，做进了22年的账套，发现不对时，已经找不到做错的凭证了。在2023年1月底结账，发现余额表中，本月数和本年累计数不一致，本年累计数中包含了之前做到22年的账。现在现金流量表也对不上，这该怎么办
2023-01-31 18:28
2023-01-31 18:53
这种情况把账套倒回去到2022年，把那几笔凭证删掉。您的系统能反结账吗？
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您的系统是那种每一年一个账套的系统，对不对。
按照道理说，一月份应该是本月数和本年累计数应该是一样数字，这个时候如果不一致的话，说明以前做错那几种分录，使系统发生了错乱。