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老师您好我们是小规模,我1月份红冲了12月份忘记作废的两张收入发票金额20万是免税的,然后一月份开票1%税率的合计120万,这个在报增值税的时候怎么申报?利润表的营业收入就会比增值税申报表少20万了

2023-01-16 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-16 11:25

同学你好 直接填写在附表一就可以了

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快账用户7101 追问 2023-01-16 11:27

老师您的意思是红冲的金额填写在附表一?

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齐红老师 解答 2023-01-16 11:32

嗯 附表一红冲了主表也红冲

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快账用户7101 追问 2023-01-16 11:34

老师附表是这样的都有税率,吗免税的应该怎么填写?

老师附表是这样的都有税率,吗免税的应该怎么填写?
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齐红老师 解答 2023-01-16 11:38

同学你好 这个填写在免税栏

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快账用户7101 追问 2023-01-16 11:39

没有免税栏啊老师

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齐红老师 解答 2023-01-16 11:44

按照对应的税率填写 符合条件就不用交

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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