11月资产负债表和利润表逻辑关系是平的，12月资产负债表资产总计期末数大于负债和所有者权益期末数，凭证都检查没问题，不平怎么回事
同学你好 是不是有做跨年调整
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能举例子吗，
如果跨年调整了会出行1-11月是平的，只有12月不平吗
同学你好 就是用了以前年度损益调整
哦，这个好像没用这个科目
同学你好 那你看看有用利润分配未分配利润做跨年调整吗
好的，谢谢，我明天看看，有问题再联系您
嗯 那你明天查一下看看
明天您在线吗
在的 你直接追问就可以了
老师，我在9月份是做了调整， 借：利润分配 贷：所得税 可是9月资产负债表是平的
你用了这个分录就不一致了
可是差的金额不是这笔分录金额，那我要怎么调整
那你得挨个查询明细了
查什么明细呢，我不明白如果是调整的原因，那9月怎么是平的
负债和所有者权益合计=负债合计%2B所有者权益合计 这些都检查一遍,都平了,资产负债表就平了
谢谢，我已经搞好了，谢谢您
好的 满意请给五星好评，谢谢
不好意思，没搞定，账上还是不合理现在就是负债和所有者权益比资产总计少14913.39
同学你好 你这个是不是软件取数问题