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你好老师,请问,我们公司之前给员工准备发9244的工资的,我当时做了计提,贷方做的是其他应付款个人,但是实际扣了100,实际就发放了9144,这个100我应该怎么做分录给冲掉呢

2023-01-09 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-09 10:17

你好,这个是什么业务的?扣除的个税吗?

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快账用户1491 追问 2023-01-09 10:19

不是,扣除个税和社保后应该发放的9244,临时扣了100,实际发放9144

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齐红老师 解答 2023-01-09 10:21

你好,以后需要支付给他,是这个意思吧。

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齐红老师 解答 2023-01-09 10:22

那你直接借应付职工薪酬,工资9144,贷银行存款9144就是了,没有支付的挂着应付职工薪酬。

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快账用户1491 追问 2023-01-09 10:25

我给部分金额红冲然后重新做可以吗

我给部分金额红冲然后重新做可以吗
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齐红老师 解答 2023-01-09 10:28

可以的,可以这么做。

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