某工业企业为居民企业，2021年度发生经营业务如下：1、全年取得产品销售收入3000万元，发生产品销售成本1000万元。2、其他业务收入800万元，其他业务成本694万元；取得购买国债的利息收入40万元。3、发生销售费用900万元(其中广告费620万元)，管理费用700万元(其中业务招待费24万元、用于A产品新技术的研究开发费用60万元)，财务费用62万元(均为利息支出)。4、发生各种税金270万元(含增值税180万元)。5、取得营业外收入120万元，营业外支出60万元(其中通过公益性社会团体向希望小学捐款2.4万元;直接捐赠给某大学贫困学生的生活补贴支出3.6万元;支付税收滞纳金54万元)。6、2021年7月取得直接投资于其他居民企业的权益性投资收益45万元。7、计人成本、费用中的实发工资总额180万元，职工工会经费3万元，职工福利费30万元，职工教育经费15.6万元。8、2021年度无以前年度亏损，在2021年已预缴了企业所得税92.25万元。9、另外，该公司为员工缴纳各类基本社会保障性缴款75万元，未缴纳补充养老和医疗保险，为员工缴纳住房公积金45万元，未超

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