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请问老师,帮我看看,我是哪里做错了吗,财务费用余额还有19.04,是我没有结转到吗

请问老师,帮我看看,我是哪里做错了吗,财务费用余额还有19.04,是我没有结转到吗
2023-01-01 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-01 16:22

同学你好,你看一下你的余额表

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齐红老师 解答 2023-01-01 16:22

第18栏为什么小于19栏

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快账用户6576 追问 2023-01-01 16:35

老师,你看看呢

老师,你看看呢
老师,你看看呢
老师,你看看呢
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快账用户6576 追问 2023-01-01 16:36

老师,是分开拍的

老师,是分开拍的
老师,是分开拍的
老师,是分开拍的
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齐红老师 解答 2023-01-01 16:37

同学你好,你把18、19栏和对应的了科目余额表发一下,无关的不要发

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快账用户6576 追问 2023-01-01 16:39

老师,是发利润表的对应的金额吗

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快账用户6576 追问 2023-01-01 16:39

老师,看看是不是这个

老师,看看是不是这个
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齐红老师 解答 2023-01-01 16:44

然后和财务费用的科目余额表也发一下,还有你有提示错误的那张表也一发一下

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齐红老师 解答 2023-01-01 16:44

你要把本期末的损益结转后再填表

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齐红老师 解答 2023-01-01 16:45

如果有19.04,说明本期损益应没有结转。等结转后再结转。

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快账用户6576 追问 2023-01-01 16:52

老师,利息收入的分录是这样做和这样结转的,对吗?

老师,利息收入的分录是这样做和这样结转的,对吗?
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快账用户6576 追问 2023-01-01 16:53

还有余额哦而且这里

还有余额哦而且这里
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齐红老师 解答 2023-01-01 16:57

利息收入 借:银行存款6.51 贷:财务费用—利息收入-6.51

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齐红老师 解答 2023-01-01 16:57

利息收入 借:银行存款6.51 借:财务费用—利息收入-6.51

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齐红老师 解答 2023-01-01 16:58

不能使用贷方发生额,只有结转损益时才可以

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快账用户6576 追问 2023-01-01 16:59

那我现在要怎么做分录才能把原来做错了的改过来呢,6月9月和12月都做错了

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齐红老师 解答 2023-01-01 17:00

原路冲回,按正确的做一下

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快账用户6576 追问 2023-01-01 17:02

月底结转的这步也要红冲吗,还是只红冲做错了的那一个科目就行了

月底结转的这步也要红冲吗,还是只红冲做错了的那一个科目就行了
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齐红老师 解答 2023-01-01 17:07

月末结转的不用红冲的,只需要把作错的红冲掉,然后再分别作个正确的就可以。

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