咨询
Q

有限公司是增值税一般纳税人,2022年9月增值税留抵税额4000元,10月发生下列业务(1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,价款200000元:增值税26000元,这批壁纸全部于装饰职工食堂(2)购入生产书包所需原材料:取得的增值税专用发票上注明价款100000元,增值税13000元(3)从小规模纳税人处购进生产设备所需零件,支付价税合计金额10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票(4)单个书包出厂不含税单价为300元/个,向当地百货大楼销售1000个,百货大楼当月付清货款后,该公司给予了8%的现金折扣并支付不含税运费10000元,收运输公司开具的增值税专用发票上注明税额1100元。(5)将自产300个书包赠送某希望小学(6)当期销售的书包发出包装物收取押金10000元,本月没收逾期未收回的包装物押金6000元(7)出租位于本市的一6年前取得的办公用房,价税合计收取4个月的租金80000元,选择简易计税方法要求:1.该企业当期实际可抵扣的增信税进项税额2该企业当期实际可抵扣的增税销项税额3该企业当期需要缴纳的增值税

2022-12-30 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-30 08:54

你好,稍等一会回复的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×