你好，付出的做工程材料款（钱已付），对方一直还没有开具发票来，要怎样做账呀？
您好，借：预付账款，贷：银行存款
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老师材料发票没有来先付款了，我是这样设置的，所有工程的材料款都进一下应付账款这个科目，应付账款—XX工程名称，就是发票来了再付款我也这样过一下，这样方便一会查某个工程支付的明细，这样做可以吗？
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你好，问下工程安装费之前已经付款了，一直没有开发票，现在发票回来了该怎么做账？
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你好，我们和甲方签的工程合同，一般计税，甲方代替我们给我们的材料商付了一笔款，我们的账务要怎么处理，会计分录应该怎么做？甲方是直接把钱付给材料商了，我们的银行里面又没有收钱，也没有出钱，这个账要怎么处理？
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你好，我们和甲方签的工程合同，一般计税，甲方代替我们给我们的材料商付了一笔款，我们的账务要怎么处理，会计分录应该怎么做？甲方是直接把钱付给材料商了，我们的银行里面又没有收钱，也没有出钱，这个账要怎么处理？
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Q
你好，是建筑工程有限公司，现在有个项目，已经开工了，现在买材料啥的，都是先付款，还没收到发票，我要怎么做账呢？
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你好，我想让你给我算比帐
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老师我不是太明白，有完整的会计分录吗
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老师公司主营回收废旧滚筒洗衣机，进行拆解，拆解以后变成多种零散件，再售卖出去这样的整个流程该怎么做账还有就是在拆解过程中使用的工具计入到什么科目最后再怎么结转（工具是买来就直接出库了这该怎么做会计分录呢）
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老师，在拆解过程中使用的拆解工具怎么做，最后怎么做
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但是工程都完工了，付的材料款也已到货、材料都用了，还是写预付账款？
这种情况，货到票未到才做暂估的，暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款