某小汽车生产企业为增值税一般纳税人，2021年的相关财务数据1）全年产品销售收入68000万元，产品销售成本45800万元，税金及附加9250万元，2）销售费用3600万元，3）管理费用2900万元，其中，业务招待费280万元，新技术开发费用100万元，4）财务费用870万元，5）营业外收入320万元以及直接投资其他居民企业分回的股息收入550万元，6）营业外支出1050万元，其中含该企业通过省教育厅向某山区小学捐款800万元，税收滞纳金20万元，7）成本费用中该年度实际发生的工资费用3000万元，职工福利费480万元，职工工会经费90万元，职工教育经费70万元要求计算2021年度应缴纳的企业所得税

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• 老师，个体工商户定期定额户，货物定额10万，服务定期12万，4一5月开票货物普票13万，服务未开票过发票，如果截止6.30都不再开具，这种情况下2季度申报时要交增值税吗

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