请问老师，单位进货日用品每次都是一点一点的进，然后进一次给一次的钱，然后月底供货方一次性开票给我单位，现在收到发票总额5万，我要怎么做凭证呢

之前没有做暂估入库，所以不知道怎么做这个凭证，老师可以帮忙写出来吗？谢谢

你好；   补做 ：借库存商品 -暂估 贷 银行存款   ；    收到发票；  借库存商品 ；进项税 贷库存商品-暂估   

老师，暂估入库的金额是商品的金额还是报告进项税额一起

你好 ；    暂估入库 如果不清楚到底是普票还会专票的；  先暂估是含税金额的 

哦哦好的

好的 ；希望能帮到你   

老师这样收到发票借库存商品暂估那不是不对了吗， 你看假如补做 借库存商品～暂估51720 贷银行存款51720 收到发票 借库存商品～暂估45769.91 借应交税费进项税额5950.09 贷库存商品～暂估51720 这样库存还是多了啊

你好；   暂估了   金额多了 ；你到时会收到发票调整库存商品的金额的  

我现在就是收到发票了啊，发票金额是45769.91+税5969.09

你好 ； 收到了发票  就去红冲暂估即可 ；        多了就调整就行了。  你红冲了 你库存商品金额就少下来了   

老师那我就搞不懂了库存商品要红冲，也就是没有了。那不做暂估，直接收到发票做账就是了可以不

你好 ； 红冲了   暂估的金额 ；在做了一笔库存商品 和进项税的哇 ； 怎么会全部红冲了没有了   ；   

老师我这个就是按发票暂估的，你给我帮忙重新做凭证谢谢 借库存商品～暂估51720 贷银行存款51720 收到发票 借库存商品～暂估45769.91 借应交税费进项税额5950.09 贷库存商品～暂估51720

你好；           借库存商品～暂估51720 贷银行存款51720 收到发票 借库存商品～具体产品大类  ；45769.91 借应交税费进项税额5950.09 贷库存商品～暂估51720   这样做的；    

老师这样库存商品还是多45769.91啊，是不是要把它红冲掉

你好；      你红冲一笔暂估分录 。在按实际 发票做 ； 不会多的 ；  因为你跨月了 ；   所以库存商品 会有可能因为发票 来了 与暂估之间的差异金额 产生差异的  

红冲怎么写摘要