老师之前有家个体户要变成查账的10月份要做账了，我只知道银行存款。其他不知道这个初始化期初的银行存款金额填了。其他填什么不然试算不平衡
你好，之前有做账务处理吗？如果没有的话，你可以盘点现有的余额，差额放到未分配利润里面去。
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老师，现在银行存款和实收资本是一致的，平衡了，但是其他应收款有个余额，应付账款也有余额，试算还是不平衡，该怎么调？新建的账套，正在填期初数据
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个体户之前是核定的没做过账，现在10月变成查账征收了要做账了，银行存款科目初始化数据是不是填9月期末余额，金金蝶初始化累计借方余额 累计贷方余额 期初余额怎么填写呀 我把从开始到现在的银行对账单都打印了。怎么填呢
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请问:一个月的账做完后试算平衡，但是我录入了期初数据后就不平了，提示也是期初不平。期初数据:银行存款:50万，库存现金:5万，应收账款10万，其他应付款:10万。请老师指教。
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老师:我这边的账是从2022年1月开始做的，公司是6月份开业的，现在我这边要设定期初余额，只有银行存款和其他应付款，我把这些数据录入期初了，要怎么试算平衡呢？
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老板只给了我们应付账款、应收账款、固定资产刚盘完（不知道金额）库存商品（太远没盘）银行存款、现金的余额（相当于建账的期初额）试算不平衡，目前说要建账那要怎么建 试算平衡了才能建账麻，调到库存商品、未分配利润都有些不大合理吧
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没有，之前是定额的这种没有做过账
那你就重新盘点所有的就可以的，固定资产、存货、银行存款、库存现金、往来科目、应交税费。
我就把银行存款期初余额填写了。在未分配利润上也填了这个然后平衡了
你其他的都没有余额吗？没有存货，没有固定资产吗？
暂时没有，他是机械设备租赁的
那你的机械设备有吗？
暂时没有新的，还有都是之前很旧的车。都没有发票这种怎么办
发票的你也可以做，只要在你单位账上就行。还有没有发票的，你们怎么过户的，怎么上牌的？ 之前必须有发票的。
要不他怎么拿去过户？
之前是个人名义买的，后来才注册了这个个体户所以我也不清楚怎么放账里
那没有就不要填写了，别纠结了。