老师，供应商供货给我们，有些退货需要补回数给我们，且之前也已经开了票，因为后面此退货的产品不需要了，所以对方在后面来货的发票中直接负数冲减，这样可以吗？负数的怎么入金蝶？发票上又没体现明细？

老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？

你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账

老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？

客户用公账付款，前面已经开票了但是没有付款，后面一个月对账单是负数了，有退货，我们需要退款给客户，这个退款可以直接在前面货款减掉吗？如果减掉的话跟开票金额不一样了

您好，我们有一批五金工具要退回给供应商，这些货物之前是开过发票给我们已抵扣，现在我们需要开具《红字信息表》给供应商，提供信息表编码让对方开具负数《增值税发票》，这12项货物不同时间采购，所以是不同的进项《专票》里的货物，金额有大有小，能不能开在同一张发票上，还要备注之前的发票号码吗