•（分录题，15.0分）x22年甲公司实现利润总额1200万元，公司适用的所得税稅率为25%，递延所得稅资产及递延所得税负债不存任期初余额。当年发生的;关交易和事项中，会计处理与税收处理存任差别的有：)本年国债的利息收入160万元拖22x21年年未投入使用的A设备，应计折1日额为100万元，会计上对该设备采用直线法按5年计提折1日，税法允许企业按2年计提折1旧本年因销售商品向客户承洁提供3年保修服务，确认预计负债100万元，当年尚未发生保修支出201本年因违反环保规定支付罚款20万元202262求：（1）判断上述事项中，确定会引起暂时性差异的相关资产或负债的账面价值、计税基础以及应纳稅或可抵扣暂时性差异（2）计算甲公司递延所得税资产和递延所得税负债的期末数（3）计算甲公司2×22年的应纳税所得额9站郵里公司2x224日9心20160292262812815）编制当年确认所得税费用的会计分录（生额单位：万

热门问答 更多>

• 老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗

• 老师，请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊

• 老师，请问要怎么查看公司应缴纳多少社保，个人应缴纳多少社保呢

• 老师，我明天去一家公司上班，我是小白，要怎么了解这个公司的财务状况呢？

• 老师，公司采购了一批材料，这包括了五种材料，但发票开的其中的一种材料，单位是“批”，这个发票应该不可以这样开吧

• 东西卖了，钱还没收回来，怎么做账

• 老师，问一下，公司内部银行卡转来转去，会计分录要怎么做？

• 老师：公司亏损几千万，然后我们公司是另外一个公司100%控股，现在控股公司要追究责任，公司欠租金，房东把办公室门锁了，会计凭证都在办公室不让拿走，会计工资也没有发，时隔一年了，现在房东找了律师，说办公室里面什么都没有了，我们公司的凭证没有了，现在说要追究会计责任，没有凭证了，那会计需要担责任吗？

• 行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做？

• 老师你好，请问发行股票，获得长投又是怎样的逻辑呢？贷方是股本，那是代表所有者权益增加，借方是长投，又是增加，两者都增加？@段天峰老师