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老师好,公司为制造加工企业,报到税务局的申报表全部是按开票收入计账的。我们这边收入需月底与客户对完账确认后才能开发票,开票后客户才会付钱过来,我们收款也是延后个多月。税务报表全部按开票金额申报。提供给老板的就是当月暂估收入计算的,成本与申报表完全相同。这算两套账吗?

2022-12-17 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-17 16:35

你实际全部开票了,但是没有提供货物,税务账没有提供货物部分不需要确认收入的

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快账用户8936 追问 2022-12-17 16:39

不是的,是月底对账货物提供了,因为是加工费需要对方确认好才能开票,金额经常会有变动的。这样纳税就会往后延一个月,后期都会交只是时间晚了点。提供给老板的我就是按当月发生的暂估收入做的报表,方面了解实际的经营情况。

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齐红老师 解答 2022-12-17 16:45

只是金额的小额差异,这样没太大问题的额

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快账用户8936 追问 2022-12-17 16:46

不是金额的问题,就相当于晚了一个月交税,税都会交的。比如现在12月加的工,1月份开票就一月份交税这个意思。

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齐红老师 解答 2022-12-17 16:53

这个是可以的额额

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