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运输公司开具增值税专用发票 运费 10000.90元,客户付运费款10000元,抹零0.90元,抹零0.90元应计入什么科目?为什么?

2022-12-14 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-14 16:21

你好,学员,这个计入营业外收支里面的

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快账用户5739 追问 2022-12-14 16:21

二级科目是什么?

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齐红老师 解答 2022-12-14 16:21

营业外收支其他里面的

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快账用户5739 追问 2022-12-14 16:23

可以计入 营业外支出----坏账损失里面吗?

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齐红老师 解答 2022-12-14 16:23

可以计入 营业外支出----坏账损失里面吗? 也可以的

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相关问题讨论
你好,学员,这个计入营业外收支里面的
2022-12-14
如果是代垫运费,这个发票应是开给你们的购货方的发票。 如果是开成你们公司抬头的发票,这个是只能做你们公司的成本或费用处理。
2020-08-26
借:销售费用1000 ,     应交税费—应交增值税(进项税额)90     贷:银行存款1090
2022-09-27
你好;    借销售费用- 运费;  100、应交税费-应交增值税 -进项税90 贷银行存款  190 
2023-06-19
借:销售费用1000     应交税费-增值税-进项90 贷:银行存款1090
2022-09-27
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