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老师您好!我们公司十一月开了一份红字信息表给供应商,税率开错了,对方也在11月份开具了发票,请问现在可以怎么处理呢?

2022-12-12 18:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-12 18:53

借应付账款 贷库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出 借库存商品、 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款

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快账用户8103 追问 2022-12-12 18:54

不是账务处理,是红字信息表错了,红字发票也错了,都已跨月了

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齐红老师 解答 2022-12-12 18:54

你好,负数发票开错了吗? 做不了了

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快账用户8103 追问 2022-12-12 18:54

可以怎么纠正呢

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齐红老师 解答 2022-12-12 18:55

负数发票已经开错了的,操作不了

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快账用户8103 追问 2022-12-12 18:55

去税局也操作不了吗?

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齐红老师 解答 2022-12-12 18:56

是的 作废不了 也不能冲

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快账用户8103 追问 2022-12-12 18:57

那这样错误纠正不了,对方申报不了,怎么办呢?

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齐红老师 解答 2022-12-12 18:58

对方开的税率是多少的?怎么申报不了?没有这个税种认定吗?找税务局增加上,或者去税务局申报。

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快账用户8103 追问 2022-12-12 18:59

原来是场地租金5个点,红字信息表我们这边操作错了,弄成了13点

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快账用户8103 追问 2022-12-12 18:59

这样会不会被税局推异常

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齐红老师 解答 2022-12-12 19:00

那这种去税务局那边申报吧。

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快账用户8103 追问 2022-12-12 19:00

对方去税局申报吗?

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快账用户8103 追问 2022-12-12 19:00

我们这边需要配合怎么操作吗?

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齐红老师 解答 2022-12-12 19:01

你好对的 不需要你们管了 让他去税务局 但是多红冲的税额应该是不给他退

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快账用户8103 追问 2022-12-12 19:02

多冲红的我们这边已经做了进项转出,我们认了这边税额就可以是吗

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快账用户8103 追问 2022-12-12 19:04

相反于多转出的这部分进项税额我们公司开错了红字信息表,我们认了,不能退,认缴就可以是吗?

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齐红老师 解答 2022-12-12 19:12

你好 是 是这么做的

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快账用户8103 追问 2022-12-12 19:13

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-12 19:20

不用客气 工作愉快

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您好,同学,请稍等下
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