借应付账款 贷库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出 借库存商品、 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款
老师好,供应商给我们开了一张专票,我们已经勾选了认证不抵扣,后期发现发票信息错了,又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商,但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣,并且供应商已经用我们的红字信息表核销了,现在我们这张红字信息表也撤回不了了,我们应该怎么做才能作废这张红字信息表,现在报税是显示比对不通过。
老师您好!我单位3月份开出了一份红字信息表,税额多了一分,对方按红字信息表开了负数发票过来,也开了一张正确的蓝字发票,那张开多的一分红字发票要退回去给她吗?现在是4月份了该怎么处理?
请问供应商开给我们的专票,我们抵扣了,但是现在发现供应商发票买错了,我们做了红字信息表,但是供应商在我们开红字信息表的当月,没有把纸质的负数发票开出来,这个要怎么处理呢?
老师我想咨询一个问题,我们公司采购产品,对方开具发票开错了,我们在10月抵扣了,在11月开了红字信息表,但对方在11月没有开具红字发票,导致我申报11月的税出现异常,要我把开具红字信息表的进项税做转出,对方在12月开了红字发票,我在申报12月税的时候不会出现异常吧!我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀?
老师您好!我们公司十一月开了一份红字信息表给供应商,税率开错了,对方也在11月份开具了发票,请问现在可以怎么处理呢?
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
要的是查经大全资料。是让不让下载?不让就说不不让。
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
一个月工资是4500,但是店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
开票拍摄制作费大类是广播影视服务吗?
您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳
开票拍摄制作费大类是什么
开票拍摄制作大类什么
微信扫码加老师开通会员
不是账务处理,是红字信息表错了,红字发票也错了,都已跨月了
你好,负数发票开错了吗? 做不了了
可以怎么纠正呢
负数发票已经开错了的,操作不了
去税局也操作不了吗?
是的 作废不了 也不能冲
那这样错误纠正不了,对方申报不了,怎么办呢?
对方开的税率是多少的?怎么申报不了?没有这个税种认定吗?找税务局增加上,或者去税务局申报。
原来是场地租金5个点,红字信息表我们这边操作错了,弄成了13点
这样会不会被税局推异常
那这种去税务局那边申报吧。
对方去税局申报吗?
我们这边需要配合怎么操作吗?
你好对的 不需要你们管了 让他去税务局 但是多红冲的税额应该是不给他退
多冲红的我们这边已经做了进项转出,我们认了这边税额就可以是吗
相反于多转出的这部分进项税额我们公司开错了红字信息表,我们认了,不能退,认缴就可以是吗?
你好 是 是这么做的
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快