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小规模更正申报企业所得税需要哪些表格?

2022-12-07 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-07 16:58

你好; 你是因为改了什么数据 ;才好判断的  

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快账用户4679 追问 2022-12-07 17:00

专管员打电话说前两年需要交企业所得税,公司2020年营业亏损20万,2021年盈利18万,申报时弥补亏损了!现在要怎么改?

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齐红老师 解答 2022-12-07 17:03

你好;    那你之前 申报的数据   是否有问题 ;    意思你真实做了 确实是亏损; 但是税务局就是要让你缴纳一些所得税  ;让你改表   吗 

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快账用户4679 追问 2022-12-07 17:11

大概是这个意思

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齐红老师 解答 2022-12-07 17:21

 你好;         那你就 直接调整年报呗 ;  算是没有收到合理发票 去调整成本费用去    ;这样就可以    增加应纳税所得额         补税的; 之前的 分录都不动  

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