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Q

请问下老师当月需交增值税，现将销项和进项税额全部结转到未交增值税里去了，那现在还有个待抵扣进项税额这个还是金额挂在借方不去动它是吗

2022-12-06 10:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-06 10:44

您好，这个待抵扣的，是否已经认证了的呢？

快账用户6511 追问 2022-12-06 10:59

没有认证

齐红老师解答 2022-12-06 11:00

您好，那你上述的是对的。将销项和进项税额全部结转到未交增值税里去即可

快账用户6511 追问 2022-12-06 11:01

好的，销项和进项结转到未交增值税里去，然后待认证进项税额挂在借方，等下个月认证后结转到进项税额

齐红老师解答 2022-12-06 11:02

你好，是的，是这样的哈

快账用户6511 追问 2022-12-06 11:05

那老师未抵扣的抵扣联是不是得放在下个月，与下个月认证完后的一起装订成册呢

齐红老师解答 2022-12-06 11:06

您好，是的，放在下月的哈

快账用户6511 追问 2022-12-06 11:07

明白了，谢谢老师

齐红老师解答 2022-12-06 11:09

不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。

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