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30日,因仓库保管不善,导致上月从一般纳税人企业购进的一批原材料(适用13%增值税税率)霉烂变质,该批原材料账面成本12万元,其中运费成本1万元(当地一般纳税人运输企业提供运输服务),进项税额均已于上月抵扣。

2022-12-04 20:43
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您好,是需要分录吗还是
2022-12-04
你好,该企业当月并没有支付运费,所以该企业当月支付运费可抵扣增值税进项税额为0
2022-10-05
上月抵扣该企业当月应转出进项税()万元=30*0.13%2B4*0.09=4.26
2022-10-05
同学您好,您的具体问题是什么
2021-05-03
你好,该企业当月支付运费可抵扣增值税进项税额=15万*9%%2B10万*3%—4万*9%
2022-10-04
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