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山东宏远有限公司为居民企业,其纳税人识别号为91370722004056710T,所属行业为制造企业。2022年度境内经营业务如下:1.取得销售收入3000万元。2.发生销售成本1500万元。3.发生销售费用700万元(其中含广告费和业务宣传费合计500万元),管理费用500万元(其中含业务招待费20万元、2022年7月发生的用于X产品新技术的研究开发费用共计50万元且未形成无形资产),财务费用50万元(均为利息支出)。4.发生各种税金200万元(含增值税150万元)。5.取得营业外收入100万元(全部为处置固定资产净收益,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外收入”科目),营业外支出77万元(含通过公益性社会团A市B希望小学捐款20万元,会计上记入“营业外支出”科目;支付税收滞纳金50万元,合同违约金5万元,会计上记入“营业外支出”科目;出售无形资产损失2万元,会计上记入“资产处置损益”科目,而非“营业外收出”科目)。6.2022年7月取得直接投资于其他居民企业连续12

2022-11-27 17:52
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-27 17:53

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